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普洱城投置业有限公司关于普洱总部经济园区样板楼工程竣工决算审计整改情况的公告

普洱市审计局派出审计组于2019819日至20201117普洱城投置业有限公司(以下简称城投置业公司)建设的普洱总部经济园区样板楼项目组织实施了竣工决算审计城投置业公司20217月收到市审计局下发的《关于普洱总部经济园区样板楼项目竣工决审计决定》(普审202120号)及《审计报告》(普审投报20217号)。审计报告反映的问题已整改完成,现将整改情况公告如下:

一、关于多计工程价款210782.33元问题”的整改

在送审工程结算价款18870516.44元中,由于多计、错计工程量、定额套用错误、结算与现场不相符等原因,造成的多计工程价款210782.33元。

整改情况:城投置业公司已依法依规按审计审定价款调整公司内部行政及财务核算台账资料,严格按照审定的工程结算造价与施工单位办理结算。

二、关于“部分工程施工、服务的采购应招标未招标,涉及合同金额11498507.20元问题”的整改

整改情况:一是加强公司管理人员对《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法规的学习,树立法治观念,提高法律意识,严格履行基本建设程序,正确行使权力;二是总部园区项目建设任务按市委市政府战略规划重新调整后原签订的部分咨询服务合同已终止,现已完成重新梳理,对涉及的咨询策划服务、建设工程设计等   合同与服务单位协商合同解除事宜,按实际工作完成情况办理结算,目前整改工作推进顺利;三是主动向主管部门汇报项目建设及审计情况,诚恳接受并坚决服从主管部门的审查及决定。

三、关于“其他需要关注的问题”的整改

整改情况:城投置业公司管理人员带头加强对建设、行政主管部门发布的相关报规报建审批管理规定的学习,熟悉建设项目申报流程,强化责任意识。

四、采取有效措施,加强项目管理

城投置业公司将以此次工程项目审计整改为契机,深刻汲取经验教训,在今后的工程建设管理中,严格按照审计建议全面落实工程项目管理及财务管理工作,确保不再发生类似问题

(一)严格执行基本建设程序,强化项目管理。严格执行基本建设程序,贯彻执行《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法规,合法依规开展建设及招投标工作,促进和完善公司投资项目管理的制度化、规范化。

(二)做好财务核算工作。进一步做好账务调整,全面、客观反映建设项目的收支及债权、债务情况。

(三)完备建设项目的资料管理工作。完善痕迹资料,做好工程管理过程资料的收集、整理工作,确保工程资料的完整、规范。

                        普洱城投置业有限公司   

                                                                                             2021913