2018年度
BET体育365投注官网部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 BET体育365投注官网概况
一、部门职责
BET体育365投注官网是全区唯一一所专门培养幼儿教师的普通高专学校，是宁夏幼儿教师培养培训的主要基地，是推进宁夏学前教育事业发展的主阵地。自1975年创办至今，学校已有41年的发展历史，有着良好的办学基础和社会声誉，被誉为“宁夏学前教育专业人才培养的摇篮”。学校始终坚持全心全意办人民满意教育，在提高人才培养质量，扩大办学规模，提升学校社会影响力等方面均取得了显著的成绩。学校毕业生遍布区内外、供不应求，近年来始终保持100%的就业率。学校开办至今，共计为社会输送2万余名合格的幼儿教师。在自治区、银川市党委、政府的高度重视和的大力支持下，我校于2014年2月升格为高等专科学校。学校占地面积729亩，总建筑面积23.3万平方米（其中滨河新校区占地516亩，建筑面积18.1万平方米），教学设备总值近1亿元，现滨河新校区的办学硬件水平，已达到了教育部关于本科院校的标准要求。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入BET体育365投注官网2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
2018年末单位内设机构7个，分别为党政办公室（纪检监察处）、组织人事处、教务处（科研处）、学生处（招生就业处）、财务与后勤管理处、继续教育与培训中心、图书馆。
2018年末共有财政供养人数192人，比上年净增加2人，其中在职人员191人。2018年事业单位招聘6人，退休3人，辞职1人，离休人员1人。政府购买服务人员34人，外聘人员30人。公益性岗位人员共47人，其中32人在附属幼儿园供职。2018年末学生数为4122人。
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表
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| 公开01表
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公开部门：BET体育365投注官网
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| 金额单位：元
|
收入
| 支出
|
项目
| 行次
| 决算数
| 项目(按功能分类)
| 行次
| 决算数
|
栏次
|
| 1
| 栏次
|
| 2
|
一、财政拨款收入
| 1
| 101454065.06
| 一、一般公共服务支出
| 28
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
| 2
| 0
| 二、外交支出
| 29
|
|
二、上级补助收入
| 3
| 0
| 三、国防支出
| 30
|
|
三、事业收入
| 4
| 6190000.00
| 四、公共安全支出
| 31
| 99888
|
四、经营收入
| 5
| 0
| 五、教育支出
| 32
| 87686876.56
|
五、附属单位上缴收入
| 6
| 0
| 六、科学技术支出
| 33
|
|
六、其他收入
| 7
| 3402677.8
| 七、文化体育与传媒支出
| 34
| 2958000
|
|
| 8
|
| 八、社会保障和就业支出
| 35
| 2770866.01
|
|
| 9
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出
| 36
| 1035460.3
|
|
| 10
|
| 十、节能环保支出
| 37
|
|
|
| 11
|
| 十一、城乡社区支出
| 38
|
|
|
| 12
|
| 十二、农林水支出
| 39
|
|
|
| 13
|
| 十三、交通运输支出
| 40
|
|
|
| 14
|
| 十四、资源勘探信息等支出
| 41
|
|
|
| 15
|
| 十五、商业服务业等支出
| 42
|
|
|
| 16
|
| 十六、金融支出
| 43
|
|
|
| 17
|
| 十七、援助其他地区支出
| 44
|
|
|
| 18
|
| 十八、国土海洋气象等支出
| 45
|
|
|
| 19
|
| 十九、住房保障支出
| 46
| 2265233.51
|
|
| 20
|
| 二十、粮油物资储备支出
| 47
|
|
|
| 21
|
| 二十一、其他支出
| 48
| 2000
|
|
| 22
|
| 二十二、债务还本支出
| 49
|
|
|
| 23
|
| 二十三、债务付息支出
| 50
|
|
本年收入合计
| 24
| 111046742.86
| 本年支出合计
| 51
| 96818324.38
|
用事业基金弥补收支差额
| 25
|
| 结余分配
| 52
| 1552555.67
|
年初结转和结余
| 26
| 12617669.29
| 年末结转和结余
| 53
| 25293532.1
|
总计
| 27
| 123664412.15
| 总计
| 54
| 123664412.15
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
|
|
|
|
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|
财政拨款收入支出决算总表
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| 公开04表
|
公开部门：BET体育365投注官网
|
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|
| 金额单位：元
|
收 入
| 支 出
|
项 目
| 行次
| 决算数
| 项 目(按功能分类)
| 行次
| 决算数
|
合计
| 一般公共预算财政拨款
| 政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
|
| 1
| 栏 次
|
| 2
| 3
| 4
|
一、一般公共预算财政拨款
| 1
| 101454065.06
| 一、一般公共服务支出
| 29
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
| 2
|
| 二、外交支出
| 30
|
|
|
|
|
| 3
|
| 三、国防支出
| 31
|
|
|
|
|
| 4
|
| 四、公共安全支出
| 32
| 99888
| 99888
|
|
|
| 5
|
| 五、教育支出
| 33
| 80372516.52
| 80372516.52
|
|
|
| 6
|
| 六、科学技术支出
| 34
|
|
|
|
|
| 7
|
| 七、文化体育与传媒支出
| 35
| 2958000
| 2958000
|
|
|
| 8
|
| 八、社会保障和就业支出
| 36
| 2770866.01
| 2770866.01
|
|
|
| 9
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出
| 37
| 1035460.3
| 1035460.3
|
|
|
| 10
|
| 十、节能环保支出
| 38
|
|
|
|
|
| 11
|
| 十一、城乡社区支出
| 39
|
|
|
|
|
| 12
|
| 十二、农林水支出
| 40
|
|
|
|
|
| 13
|
| 十三、交通运输支出
| 41
|
|
|
|
|
| 14
|
| 十四、资源勘探信息等支出
| 42
|
|
|
|
|
| 15
|
| 十五、商业服务业等支出
| 43
|
|
|
|
|
| 16
|
| 十六、金融支出
| 44
|
|
|
|
|
| 17
|
| 十七、援助其他地区支出
| 45
|
|
|
|
|
| 18
|
| 十八、国土海洋气象等支出
| 46
|
|
|
|
|
| 19
|
| 十九、住房保障支出
| 47
| 2265233.51
| 2265233.51
|
|
|
| 20
|
| 二十、粮油物资储备支出
| 48
|
|
|
|
|
| 21
|
| 二十一、其他支出
| 49
| 2000
| 2000
|
|
|
| 22
|
| 二十二、债务还本支出
| 50
|
|
|
|
|
| 23
|
| 二十三、债务付息支出
| 51
|
|
|
|
本年收入合计
| 24
| 101454065.06
| 本年支出合计
| 52
| 89503964.34
| 89503964.34
|
|
年初财政拨款结转和结余
| 25
| 10359649.43
| 年末财政拨款结转和结余
| 53
| 22309750.15
| 22309750.15
|
|
一、一般公共预算财政拨款
| 26
| 10359649.43
|
| 54
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
| 27
|
|
| 55
|
|
|
|
总计
| 28
| 111813714.49
| 总计
| 56
| 111813714.49
| 111813714.49
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
|
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
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| 公开06表
|
公开部门：
| BET体育365投注官网
|
|
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|
| 单位：元
|
经济分类
科目编码
| 科目名称
| 决算数
| 经济分类
科目编码
| 科目名称
| 决算数
| 经济分类
科目编码
| 科目名称
| 决算数
|
301
| 工资福利支出
| 26150543.28
| 302
| 商品和服务支出
| 3112800
| 310
| 资本性支出
|
|
30101
| 基本工资
| 7741021
| 30201
| 办公费
|
| 31001
| 房屋建筑物购建
|
|
30102
| 津贴补贴
| 5764211.86
| 30202
| 印刷费
|
| 31002
| 办公设备购置
|
|
30103
| 奖金
| 4792358.57
| 30203
| 咨询费
|
| 31003
| 专用设备购置
|
|
30106
| 伙食补助费
|
| 30204
| 手续费
|
| 31005
| 基础设施建设
|
|
30107
| 绩效工资
| 2232568
| 30205
| 水费
|
| 31006
| 大型修缮
|
|
30108
| 机关事业单位基本养老保险费
| 2458040.6
| 30206
| 电费
|
| 31007
| 信息网络及软件购置更新
|
|
30109
| 职业年金缴费
| 119377.73
| 30207
| 邮电费
|
| 31008
| 物资储备
|
|
30110
| 职工基本医疗保险缴费
| 1038397.42
| 30208
| 取暖费
| 2955600
| 31009
| 土地补偿
|
|
30111
| 公务员医疗补助缴费
| 8939.7
| 30209
| 物业管理费
|
| 31010
| 安置补助
|
|
30112
| 其他社会保障缴费
| 226968.4
| 30211
| 差旅费
|
| 31011
| 地上附着物和青苗补偿
|
|
30113
| 住房公积金
| 1589860
| 30212
| 因公出国（境）费用
|
| 31012
| 拆迁补偿
|
|
30114
| 医疗费
| 178800
| 30213
| 维修（护）费
|
| 31013
| 公务用车购置
|
|
30199
| 其他工资福利支出
|
| 30214
| 租赁费
|
| 31019
| 其他交通工具购置
|
|
303
| 对个人和家庭的补助
| 201450
| 30215
| 会议费
|
| 31021
| 文物和陈列品购置
|
|
30301
| 离休费
| 163858
| 30216
| 培训费
|
| 31022
| 无形资产购置
|
|
30302
| 退休费
|
| 30217
| 公务招待费
|
| 31099
| 其他资本性支出
|
|
30303
| 退职（役）费
|
| 30218
| 专用材料费
|
| 312
| 对企业补助
|
|
30304
| 抚恤金
|
| 30224
| 被装购置费
|
| 31201
| 资本金注入
|
|
30305
| 生活补助
| 37592
| 30225
| 专用燃料费
|
| 31203
| 政府投资基金股权投资
|
|
30306
| 救济费
|
| 30226
| 劳务费
|
| 31204
| 费用补贴
|
|
30307
| 医疗费补助
|
| 30227
| 委托业务费
|
| 31205
| 利息补贴
|
|
30308
| 助学金
|
| 30228
| 工会经费
| 149500
| 31299
| 其他对企业补助
|
|
30309
| 奖励金
|
| 30229
| 福利费
| 7000
| 313
| 对社会保障基金补助
|
|
30310
| 个人农业生产补贴
|
| 30231
| 公务用车运行维护费
|
| 31302
| 对社会保险基金补助
|
|
30399
| 对其他个人和家庭的补助支出
|
| 30239
| 其他交通费用
|
| 31303
| 补充全国社会保障基金
|
|
|
|
|
| 30240
| 税金及附加费用
|
| 399
| 其他支出
|
|
|
|
|
| 30299
| 其他商品和服务支出
| 700
| 39906
| 赠与
|
|
|
|
|
| 307
| 债务利息及费用支出
|
| 39907
| 国家赔偿费用支出
|
|
|
|
|
| 30701
| 国内债务付息
|
| 39908
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
|
| 30702
| 国外债务付息
|
| 39999
| 其他支出
|
|
|
|
|
| 30703
| 国内债务发行费用
|
|
|
|
|
|
|
| 30704
| 国外债务发行费用
|
|
|
|
|
人员经费合计
| 26351993.28
| 公用经费合计
| 3112800
|
合计
| 29464793.28
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
公开部门：BET体育365投注官网 单位：元
|
|
2018年度预算数
| 2018年度决算数
|
|
合计
| 因公出国（境）费
| 公务用车购置及运行费
| 公务接待费
| 合计
| 因公出国（境）费
| 公务用车购置及运行费
| 公务接待费
|
|
小计
| 公务用车购置费
| 公务用车运行费
| 小计
| 公务用车购置费
| 公务用车运行费
|
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
|
|
362000
| 0
| 362000
| 0
| 362000
| 0
| 59245.31
| 0
| 59245.31
| 0
| 59245.31
| 0
|
|
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
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|
|
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|
| 公开08表
|
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|
公开部门：
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|
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|
| 金额单位：元
|
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|
项目
| 年初结转和结余
| 本年收入
| 本年支出
| 年末结转和结余
|
|
|
功能分类科目编码
| 科目名称
| 小计
| 基本支出
| 项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
类
| 款
| 项
| 栏次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
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|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
本单位本年度未发生政府基金预算财政拨款数据
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第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计111，046，742.86元，支出总计96，818，324.38元。与上年相比，收入总计增加13，142，939.31元,同比增加13.42％。主要原因是财政拨款收入中现代教育质量提升计划中央专项资金、农林师范类专业学生学费减免资金、滨河校区设备购置欠款等专项资金收入增多，增加六十大庆排练补贴等专项收入。支出总计增加201,７46.84元，同比增加0.21％。主要原因是支付六十大庆排练补贴。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计111，046，742.86元，其中：财政拨款收入101，454，065.06元，占91.37%；上级补助收入0元，占0%；事业收入6，190，000元，占5.57%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入3，402，677.8元，占3.06%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计96，818，324.38元，其中：基本支出34，130，167.55 元，占35.25%；项目支出62，688，156.83元，占64.75%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计101，454，065.06元，支出总计89，503，964.34元。与上年相比，财政拨款收入总计增加15,１91,７71.84元，同比增长17.61％。主要原因是现代教育质量提升计划中央专项资金、农林师范类专业学生学费减免资金、滨河校区设备购置欠款等专项资金收入增多，增加六十大庆排练补贴等专项收入。支出总计增加1,２59,８74.17元，同比增长1.43％。主要原因是支付六十大庆排练补贴及各项经费的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出89，503，964.34元，占本年支出合计的92.45%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,２59,８74.17元，增长1.43%，主要原因是支付六十大庆排练补贴、滨河校区设备购置欠款等专项支出增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出89，503，964.34元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出99，888元，占0.11%；教育（类）支出80，372，516.52元，占89.798%；文化体育与传媒（类）支出2，958，000元，占3.30%；社会保障和就业（类）支出2，770，866.01元，占3.10%；医疗卫生与计划生育（类）支出1，035，460.3元，占1.16%；住房保障（类）支出2，265，233.51元，占2.53%，其他支出（类）支出2000元，占0.002%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76，280，000元，支出决算为89，503，964.34元，完成年初预算的117.34%，其中：
1.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。年初预算为0元，支出决算为99888元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加禁毒宣传教育专项。
2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为24400元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：财政追加2018秋季残疾学生及残疾家庭子女就读高中学费住宿费资金24400元。
3.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为57,８40,４92元，支出决算为35，652，681.07元，完成年初预算的61.64%，决算数小于预算数的主要原因一是滨河校区设备购置欠款专项资金18，209，200元预算时的功能科目为中专教育（2050302），决算时根据财政局要求调整到其他教育费附加安排的支出（2050999），二是部分专项资金结转至下年支付。
4.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为0元，支出决算为1，051，000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因该款项资金由2017年结转至2018年支付。
5.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为11，216，500元，支出决算为25，391，738.46元，完成年初预算的226.38%，决算数大于预算数的主要原因是支付自治区教育厅下拨现代教育质量提升计划专项资金、农林师范类专业学生学费减免资金、奖助学金等专项。
6.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0元，支出决算为18，234，284.5元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因滨河校区设备购置欠款专项资金18，209，200元预算时的功能科目为中专教育（2050302），决算时根据财政局要求调整到其他教育费附加安排的支出（2050999）。
7.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0元，支出决算为18，412.49元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因该款项资金由2017年结转至2018年。
8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。年初预算为0元，支出决算为990000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加六十大庆排练补贴专项990000元。
9.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款） 宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1968000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加六十大庆表演活动经费1968000元。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2，611，000元，支出决算为2，458，040.6元，完成年初预算的94.14%，决算数小于预算数的主要原因是 一名在职在编人员辞职、三名在职人员退休，停止缴纳各类保险及住房公积金。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1，044，400元，支出决算为110，675.41元，完成年初预算的10.60%。决算数小于预算数的主要原因是 社保局规定单位在职人员暂不上缴单位部分职业年金，只有退休人员需清算上缴单位部分职业年金。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为227，908元，支出决算为202，150元，完成年初预算的88.70%。决算数小于预算数的主要原因是 部分遗属人员生活补助暂未支付。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1，044，400元，支出决算为1，035，460.3元，完成年初预算的99.14%。决算数小于预算数的主要原因是一名在职在编人员辞职、三名在职人员退休，停止缴纳各类保险。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1，619，900元，支出决算为1，589，860元，完成年初预算的98.15%。决算数小于预算数的主要原因是一名在职在编人员辞职、三名在职人员退休，停止缴纳各类保险及住房公积金。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为675，400，支出决算为675，373.51元，完成年初预算的100%。
16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2000元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政直接下达2017年县处级干部考核优秀奖励2000元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出29，464，793.28元，其中：人员经费26，351，993.28元，公用经费3，112，800元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出26，150，543.28元，较年初预算数减少1，647，556.72元，下降5.93%，主要原因是机关事业单位职业年金年初纳入预算，但根据社保要求在职人员职业年金单位部分暂未缴纳；
较上年决算数增加2，949，146.52元，增长12.71%，主要原因是2017年住房公积金、购房补贴、采暖补贴在对个人和家庭补助核算， 2018年因为政府收支分类科目改革，住房公积金、购房补贴、采暖补贴调整到工资福利支出核算。
2.商品和服务支出3,112,800元，较年初预算数减少178，800元，下降５.43％，主要原因是厉行节约，缩减不必要开支；
较上年决算数增加431，318元，增长16.08%，主要原因是滨河校区二期投入使用，导致取暖费增加。
3.对个人和家庭的补助201，450元，较年初预算数减少47250元，下降19%，主要原因是部分遗属人员生活补助暂未支付；
较上年决算数减少3，415，039.32元，下降94.43%，主要原因是2017年住房公积金、购房补贴、采暖补贴在对个人和家庭补助核算， 2018年因为政府收支分类科目改革，住房公积金、购房补贴、采暖补贴调整到工资福利支出核算。
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是年初无此预算；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为362000元，支出决算为59245.31元，完成年初预算的16.37%。与上年相比，减少24805.93元，下降29.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是科学合理安排公务用车，节省费用。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是年初预算无此安排。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为362000元，支出决算为59245.31元，完成年初预算的16.37%；与上年相比，减少24805.93元，下降29.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是科学合理安排公务用车，节省费用。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出59245.31元，主要用于公务车辆的燃油费、维修维护费、审车费、停车费、过路费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少3064元，下降100%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是预算无此项安排。其中： 国内接待费支出0元，无此项支出。国（境）外接待费支出0元，无此项支出。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无此项收支。
九、其他重要事项的情况说明
无
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因我单位无此项支出。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算24，175，200元，支出决算总额23，209，200元，完成年初预算的96%。其中：政府采购货物预算23，209，200元，支出决算总额23，209，200元，完成年初预算的96％。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算966，000元，支出决算总额０元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积46955.71平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金28，474，100元，占一般公共预算项目支出总额的47.43%。组织对2018年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对滨河校区设备购置欠款、新校区二期设备购置、政府购买服务人员工资等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出28，474，100元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，主要对金额较大的设备购置及政府购买服务人员工资进行了绩效评价。其中2018年新校区二期设备购置和滨河校区设备购置欠款两项专项资金合计金额共23,２09,２00元全部用于支付各种设备设施，我校采购小组会同相关部门对这两个项目的资金使用情况进行了绩效评价。政府购买服务人员主要是为了弥补我校专任教师师资力量不足，同时积极推行辅导员制度。该专项保障了教师日常的工资福利待遇，为学校教学质量的进一步提升提供了基础。组织人事部门针对该项资金的运用，开展了绩效评价。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
(1)政府购买服务人员工资绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务人员工资项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为5，264，900元，执行数为5，184，369.10元，完成预算的98.47%。主要产出和效果：一是有效补充了我校专任教师师资力量，显著提升教学质量；二是进一步完善辅导员制度，明显提升学生管理水平；三是确保各位政府购买服务教师2018年工资福利的准确及时发放,做到同工同酬。发现的问题及原因：一是政府购买服务人员工资绩效发放需参照在职在编人员发放的政策标准执行，存在一定的滞后性；二是政府购买服务人员与在职在编人员同工同酬，除当年拨付预算资金外，如因工作需要发生额外支出时受政策限制申请资金难度大。
下一步改进措施：一是汲取往年发放经验，先期制定发放方案，根据当年政策标准修改及时发放到位，保证政府购买服务人员的工作积极性；二是做好预算内资金使用方案，如发生预算外资金使用需求，积极与上级部门请示沟通，保障学校教育教学工作有序进行。
(2)新校区二期设备购置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新校区二期设备购置项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为5，000，000元，执行数为5，000，000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是购置学校新校区各种指示标牌；二是购置校区安防设备，为整个校区的安全提供硬件保障；三是支付多功能报告厅设备，完善功能设施，确保正常投入使用。发现的问题及原因：一是专业设备的操作。采购的多属于专业设备，需要操作人员具有一定的专业知识才能正确使用；二是设备的养护；三是各种设施设备的使用管理。良好的资产管理是各种设备得以顺利使用的前提。
下一步改进措施：一是加强与供应商的沟通，对使用人员进行培训，了解设备的各项性能，正确操作；二是持续跟进售后，定期对设备进行养护；三是继续加强资产管理，明确管理部门使用部门责任划分，做到使用前的申报审批，确保资产安全使用。
(3)滨河校区设备购置欠款绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新校区二期设备购置项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为18，209，200元，执行数为18，209，200元，完成预算的100%。主要产出和效果：确保各项设施设备质保金的按时支付。滨河校区前期购置设备，基本已经全部投入正常使用。按照合同，质保期结束后需要支付首次支付款项时扣留的质保金。涉及的资产主要有信息网络及软件、餐厅设备、音乐器材、教学实操设备、校园基础网络建设、体育器材、三维网络空间课堂、美术舞蹈功能教室设备、办公家具及设备、宿舍家具等。发现的问题及原因：一是固定资产的管理有待进一步加强；二是各种设备的使用及养护知识的培训；三是与供应商就售后问题的沟通有待加强。
下一步改进措施：一是强化固定资产管理责任，明确到人。做好资产的入账，盘点等日常工作，保证每一个资产都能安全使用；二是加强使用人的专业知识培训，正确使用资产。做到物尽其用；三是加强与供应商的沟通，及时反映各种售后问题，保证所有资产的正常运行。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
